Talouden tasapainottamistoimikunta sai työnsä valmiiksi

Investointitasoa lasketaan, käyttötalousmenoja vähennetään, veronkorotusta aikaistetaan mutta uusien koulukeskusten rakentamisesta pidetään kiinni

Kesän aikana Merja Taposen johdolla työskennellyt Janakkalan kunnan talouden tasapainottamistoimikunta on saanut työnsä valmiiksi. Se esittää kunnanhallitukselle tasapainotuspakettia, jossa pääosassa ovat käyttötalousmenojen supistaminen, raskaan investointitason pudottaminen sekä 0,5 %:n veronkorotus tuloveroon.

Käyttötalouteen esitettävät sopeuttamistoimet yhdessä valtuuston aiemmin päättämien kanssa johtavat yli 1 M €:n menoleikkauksiin. Veronkorotuksia esitetään aikaistettavaksi vuodelle 2025 vuoden 2026 sijaan. Nykyinen investointinäkymä vuosille 2025-2034 on 110-120 M € ja investointitaso pyritään pudottamaan niin, että seuraavan 10 vuoden aikana investointitaso on n. 6 M € / vuosi. Tekniselle toimelle annettiin mandaatti tehdä talousarvioesitykseensä investointien osalta priorisointia niin, että uudet koulukeskukset ovat kärjessä. Lopullisesti investoinneista päättää valtuusto talousarviokokouksessa.
Käyttötaloudesta tehtävien säästöjen kohdentuminen tarkentuu talousarvioprosessin myötä. Henkilöstökuluista haetaan säästöjä 325.000 €:lla. Säästöt pyritään ensisijaisesti toteuttamaan eläköitymisiä hyödyntämällä ja määräaikaisia tehtäviä tarkastelemalla. Lisäksi esitetään mm. osallistavasta budjetoinnista (kumppanuuspöytä) luopumista sekä toimielinten kokousten vähentämistä.

Valtuuston jo päättämät sivistystoimeen kohdistuvat säästöt pidetään pääosin voimassa. Tuntikehyksen osalta toimikunta päätyi ratkaisuun, jossa valtuustossa aiemmin tehty leikkaus 160 000 € jää muuten ennalleen, mutta kuntaan esitetään perustettavaksi yhtä uutta erityisopettajan virkaa.
Toimikunta tarkasteli myös kunnan lakisääteisiä tehtäviä ja perehtyi kuntalaisille tehdyn kyselyn tuloksiin. In house –hankintojen tarkastelu jatkuu viranhaltijatyönä. Kirjastoautopalvelun jatko valmistellaan erillisenä kokonaisuutena sivistyslautakunnan kautta valtuustoon.

Kaiken kaikkeaan menoleikkauksia vuoden 2025 talousarviovalmisteluun on tulossa noin 1 M €:n verran ja tulojen lisäyksiä reilut 2,06 M €. Janakkalan tuloslaskelman tasapaino kohentuu tulevina vuosina noin 3 M €:lla vuosittain. Tehdyt Linjaukset otetaan huomioon talousarviota valmisteltaessa, ja lopulliset päätökset tehdään syksyn talousarviokäsittelyssä.

Janakkalan kunnan kiristyneen taloustilanteen taustalla on merkittävimpänä tekijä valtionosuuksien lasku. Valtionosuudet putoavat vuodesta 2023 vuoteen 2025 3,4 M €. Lisäksi kustannustason nousu (palkkakustannukset ja korkotaso) rasittavat kuntataloutta.

Talouden tasapainottamistoimikunnassa oli teknisen lautakunnan, sivistyslautakunnan sekä hyvinvointilautakunnan puheenjohtajat, edustajat muista valtuustoryhmistä sekä toimialajohtajat, vs. talousjohtaja ja vt. kunnanjohtaja. Sihteerinä toimi Arja Anttila ja henkilöstön edustajina olivat Minna Maijala ja Gitte Koivuhuhta.

Kuvassa: Talouden tasapainottamistoimikunta 8.8.2024. Kuvasta puuttuu Kuura Helanen, Petri Hakamäki, Sisko Huotari ja Harri Vierikka, jotka osallistuivat viimeiseen kokoukseen etäyhteydellä.